При закрытии месяца в организации на УСН (15%), продающей товары через маркетплейс, образуется минус на 44 счете: что делать?

Comments

• Добрый день!
  Поясните, пожалуйста, Вас интересует методология бухучёта или работа в программе? Напомню, что в одной теме можно обсуждать только один вопрос. После Ваших пояснений модератор при необходимости отредактирует заголовок и перенесёт тему в другой раздел.
  
  Если Вас интересует работа в программе, то укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Добрый день! 
  

  Цитата: Организация работает на УСН (Д-Р), продажа товара через торговую площадку Вайлдберриз (ВБ). ВБ выставляет нам УПД на услуги, к примеру, концом июля, но оплата от ВБ приходит началом августа, соответственно, в с/с мы списываем по приходу денежных средств на р/сч, в результате при закрытии месяца, образуется минус на 44 счете. Может, нам приход от ВБ тогда проводить началом следующего месяца - августом, чтоб при закрытии месяца 44 счет не минусил?

  Если речь идёт только об "услугах" ВБ, а не о выручке от продажи Вашего товара, то доход от реализации Вами услуг отражается по дате получения оплаты за них на расчетный счет. Это в налоговом учете.
  
  Если речь о бухгалтерском учете, то тут всё зависит от того, как метод определения доходов и расходов у Вас выбран в учетной политике.
  Если "метод начислений", то доход отражается в периоде фактического оказания услуги. Если "кассовый метод", по по дате получения денежных средств.
  
  Успехов!